Cancel Vendor Bill

User Guide

1. Buka Menu Account Payable

2. Pilih Transaction, kemudian klik Vendor Bill

3. Kemudian, pilih dan buka salah satu dokumen Vendor Bill yang memiliki status Open

Status Open, artinya dokumen Vendor Bill tersebut belum melalui proses pembayaran

4. Lalu, klik button Cancel Invoice dan pastikan status yang dimiliki oleh dokumen tersebut Open

5. Kemudian, status Vendor Bill akan berubah menjadi Cancelled