Skip to main content

Tahapan Pembatalan Vendor Bill

Akses Menu

Untuk akses Vendor Bill, bisa melalui 2 opsi yaitu:

  1. Opsi 1: Menu -> Account Payable -> Tab Transaction -> Vendor Bill
  2. Opsi 2: Menu -> Invoicing -> Tab Purchases -> Vendor Bills

1. Buka Menu Account Payable​

alt-text

2. Pilih Tab Transaction, kemudian klik Vendor Bill​

alt-text

3. Pilih dan buka salah satu dokumen Vendor Bill yang memiliki status Open​

alt-text

Status Open, artinya dokumen Vendor Bill tersebut belum melalui proses pembayaran

4. Click button Cancel Invoice dan pastikan status yang dimiliki oleh dokumen tersebut Open​

alt-text

5. Kemudian, status Vendor Bill akan berubah menjadi Cancelled​

alt-text