Approve and Validate Customer Invoices
Apps Account Receivable -> Transaction -> Customer Invoices
Approve Customer Invoice
1. Buka Menu Account Receivable
2. Pilih Transaction, kemudian klik Customer Invoices
3. Pilih Invoice yang akan di approve
4. Setelah melakukan pengecekan atas detail invoice hasil dari closing cashier dan telah sesuai, kemudian klik button Approve
5. Status invoice akan berubah menjadi approved, pada kondisi status ini, invoice sudah tidak dapat di edit namun masih dapat dikembalikan ke kondisi draft dengan click button Reset to Draft. Namun jika invoice sudah sesuai dan tidak ada lagi perubahan, maka click button Validate/Post
Validate/Post Customer Invoice
1. Status invoice akan berubah menjadi Open, pada kondisi status ini invoice piutang pada pendapatan sudah terposting, seluruh detail invoice sudah tidak dapat diubah.
