Tahapan Print Advance Payment Request

1. Buka Menu Account Payable

2. Pilih Tab Transaction, kemudian klik Advance Payment Request

3. Buka Dokumen Advance Payment Request yang akan di print

4. Klik button action, kemudian pilih Print Advance Payment (BS)

5. Input Approval Name, Kemudian klik View Report

Input nama approval bersifat Optional.
Jika diinput maka nama yang tertulis akan tampil dicetakan.

6. Muncul preview report

Approval Name yang tadi diinput akan masuk ke report. Dapat dilihat pada gambar dibawah:

PENJELASAN MENGENAI REPORT

Ada 2 opsi Slip Advance Payment Request
1. Report (mrt)
Pada opsi ini, user bisa memilih untuk print/save slip tersebut dalam beberapa tipe file seperti PDF, HTML, text file, dan lain-lain.
User juga bisa Open File tersebut.

2. Grid/table
Berikut tampilan jika user memilih opsi grid/table Pada opsi ini, user bisa download file table dalam tipe file CSV maupun XLSX.

I. Print BS

J. Submit Request Payment Order Request

1. Buka Menu Account Payable

2. Pilih Tab Payments, kemudian klik Payment Order Request

3. Pilih dan Buka Payment Order Request sesuai informasi pada BS

Hal ini karna dokumen PD sudah otomatis terbuat, jadi tidak perlu Create baru.

4. Request Validation

Line item telah muncul otomatis. Dapat dilihat pada Tab Advance Payment
Request validation bisa melalui 2 tahapan tergantung dengan kebijakan tier dari business unit tersebut:
📍 Click disini jika business unit memiliki tier validation
📍 Click disini jika business unit tidak memiliki tier validation

- Jika business unit memiliki tier validation

Click button validate

Akan muncul info bahwa Payment Order Request telah divalidasi

- Jika business unit tidak memiliki tier validation

User click button Submit Request.
User dapat lihat line item di Tab Advance Payment

K. Print Payment Order Request

Click button Action -> Print Payment Order Request